某烟草企业流程信息化案例

  客户背景:
  某大型烟草企业,下设多个卷烟厂。
  需求分析:
  审计信息化软件
  1、审计信息门户。审计门户模块可以发布信息,同时能够指定受众群体,使审计人员能够在权限控制内及时的了解审计信息。集成个人办公信息,可以将四川烟草商业系统审计人员有机地结合在一起,高效协同办公。
  2、审计管理子系统。审计管理子系统覆盖了审计管理的各个核心业务需求,对所有审计资源,如审计人才、审计对象、法规制度、审计方案等进行统一管理,便于资源共享、统一调度。满足工作计划、审计计划、审计项目、审计档案等日常审计管理工作的要求。可以对同级审计和工程审计两种审计项目进行单独的管理。能够对审计人才、审计项目、审计部门、中介机构进行量化考核,形成客观评价。通过综合查询、决策分析、统计报表为领导决策提供有力依据。
  3、审计作业子系统。审计作业子系统对财务、业务数据进行审计抽样,确定样本,并对数据和各种资料进行分析性复核,在审计实施方案的引导和规范下,开展符合性测试和实质性测试。可以运用多种测试方法及工具,如:财务检查、通用分析、查询分析等,实施作业结果可以生成审计疑点、审计发现、重大事项、工作底稿等作业成果,并且可以和审计实施方案进行任务对接,便于进行实施方案质量控制。
  4、系统管理平台。系统管理平台统一对组织机构、系统用户、基础信息等进行设置,具有工作流引擎,可以根据四川烟草的需要设置工作流程;具有全面、完整、细致的权限管理体系,可以按照要求进行多组织、多层级、多角色的集团化权限管理。 返回上一步